overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 | ||||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuursorganen | 2.696 | 0 | -2.696 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.367 | 513 | -854 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.464 | 1.512 | 48 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 200 | 150 | -50 | ||
Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.558 | 0 | -2.558 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.289 | 10 | -1.279 | ||
Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 66 | 66 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.724 | 230 | -4.494 | ||
2.2 | Parkeren | 110 | 17 | -93 | ||
Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 24 | 35 | 12 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 188 | 0 | -188 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.763 | 6.556 | 793 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 72 | 30 | -42 | ||
3.4 | Economische promotie | 519 | 329 | -190 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 127 | 0 | -126 | ||
5.7 | Openbaar groen (openlucht)recreatie | 4.317 | 38 | -4.280 | ||
Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.552 | 28 | -1.524 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.780 | 684 | -1.095 | ||
Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 564 | 0 | -564 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.900 | 1.388 | -2.512 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 1.640 | 143 | -1.497 | ||
5.4 | Kunst | 356 | 37 | -319 | ||
5.6 | Media | 1.049 | 209 | -840 | ||
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.247 | 267 | -2.981 | |
6.2 | Wijkteams | 1.705 | 0 | -1.705 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 9.613 | 8.515 | -1.098 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 2.803 | 0 | -2.803 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.654 | 0 | -3.654 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.535 | -16 | -1.551 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.797 | 150 | -7.647 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.711 | 0 | -6.711 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 384 | 0 | -384 | ||
6.82 | Jeugd individuele voorziening natura | 859 | 0 | -859 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.719 | 13 | -1.706 | ||
Milieu en afval | 7.2 | Riolering | 6.588 | 6.903 | 315 | |
7.3 | Afval | 4.492 | 4.953 | 461 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.441 | 10 | -1.431 | ||
Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 971 | 52 | -919 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 9.027 | 9.619 | 592 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.113 | 1.109 | -4 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 1.783 | 2.883 | 1.099 | |
0.61 | OZB woningen | 398 | 6.092 | 5.694 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 70 | 2.766 | 2.696 | ||
0.64 | Belastingen overig | 158 | 298 | 140 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitk | 58.295 | 58.295 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 230 | 1.076 | 846 | ||
Overhead | 0.4 | Overhead | 10.950 | 948 | -10.001 | |
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | ||||
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 8.568 | 6.455 | -2.113 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 122.074 | 122.364 | 289 | |