Vervangingsinvesteringen per programma
Vervangingsinvesteringen per programma | ||||||
(Bedragen in €) | ||||||
Invest. | Jaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Div Programma's | ||||||
Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen | ||||||
296.000 | 2019 | 37.586 | 43.615 | 43.068 | 42.520 | |
904.600 | 2020 | - | 97.381 | 96.184 | 94.987 | |
335.000 | 2021 | - | - | 38.190 | 37.721 | |
159.000 | 2022 | - | - | - | 18.126 | |
106.000 | 2023 | - | - | - | - | |
37.586 | 140.996 | 177.442 | 193.354 | |||
Programma verkeer en vervoer | ||||||
vervangingsinvesteringen openbare verlichting | ||||||
investeringen lichtmasten | ||||||
266.530 | 2020 | 10.395 | 10.301 | 10.208 | ||
309.120 | 2021 | 12.056 | 11.947 | |||
300.000 | 2022 | 11.700 | ||||
300.000 | 2023 | |||||
investeringen armaturen | ||||||
392.175 | 2020 | 25.099 | 24.825 | 24.550 | ||
223.470 | 2021 | 14.302 | 14.146 | |||
250.000 | 2022 | 16.000 | ||||
250.000 | 2023 | |||||
35.494 | 61.484 | 88.551 | ||||
Programma Economie en recreatie | ||||||
Vervangingsinvesteringen wintermachines | 14.000 | 2019 | 1.596 | 1.576 | 1.557 | 1.537 |
120.850 | 2020 | 13.777 | 13.608 | 13.439 | ||
14.000 | 2021 | 1.596 | 1.576 | |||
18.500 | 2022 | 0 | 2.109 | |||
0 | 2023 | 0 | 0 | |||
1.596 | 15.353 | 16.761 | 18.661 | |||
Programma Onderwijs | ||||||
Investeringen conform IHP | ||||||
nieuwbouw\renovatie\upgrade | 6.170.000 | 2019 | 270.747 | 268.166 | 265.585 | 263.003 |
5.300.000 | 2020 | 206.802 | 204.946 | 203.090 | ||
3.300.000 | 2021 | 211.430 | 209.118 | |||
1.020.000 | 2022 | 65.341 | ||||
vrijvallende afschrijvingen | -13.734 | -47.971 | -54.487 | |||
270.747 | 461.234 | 633.990 | 686.065 | |||
Programma Sport en cultuur | ||||||
Vervangen drenkelingendetectie zwembad Die Heygrave | 40.000 | 2020 | 3.227 | 3.190 | 3.153 | |
specifiactie aanwezig | ||||||
Vervangen toiletgroep Heygrave tussen horeca en sporthal | 25.000 | 2020 | 1.350 | 1.336 | 1.322 | |
specifiactie aanwezig | ||||||
0 | 4.577 | 4.526 | 4.475 | |||
Overhead | ||||||
Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware | ||||||
Specificatie aanwezig. | 195.000 | 2018 | 30.197 | 29.807 | 29.417 | |
657.250 | 2019 | 101.780 | 100.465 | 99.151 | ||
385.000 | 2020 | 59.620 | 58.850 | 58.080 | ||
215.000 | 2022 | 33.294 | ||||
224.000 | 2023 | |||||
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis Vlijmen en Drunen | ||||||
specifiactie aanwezig | 400.000 | 2020 | 23.933 | 23.676 | 23.419 | |
- | 215.530 | 212.799 | 243.361 | |||
Programma Duurzaamheid, milieu en afval | ||||||
Vervangingsinvesteringen conform Waterplan Plan | 3.564.000 | 2020 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | |
miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering | 3.564.000 | 2021 | 41.483 | 41.483 | ||
In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt. | 3.564.000 | 2022 | 35.425 | |||
het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie | 3.364.000 | 2023 | ||||
0 | 7.462 | 48.945 | 84.370 | |||