Begroting 2020 -2023

Sociaal domein

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Vestigingsplaats

Waalwijk

Doel

De dienst streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Belangrijke waarden voor de uitvoeringsorganisatie zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale innovatie.

Deelnemers

De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling.

Financieel belang
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze worden gebaseerd op basis van de doorbetaling van ontvangen rijksbudgetten en een bijdrage in de exploitatielasten op basis van inwoneraantallen. De reservepositie van de gemeenschappelijke regeling is niet toereikend om (verwachte) verliezen uit eigen middelen te dekken. In deze tekorten zal daarom op basis van inwoneraantallen moeten worden bijgedragen. De gemeentelijke bijdrage bestaat vanaf 2018 uit de voormalige basis bijdrage en een aanvullende bijdrage om tot een sluitende begroting te komen.

De bijdragen zijn als volgt begroot:

Rekening 2018

Raming 2019

Raming 2020

Doorbetaling van rijksbudgetten

BUIG budget (incl. BBZ)

9.189.000

8.860.000

8.5150.000

WSW/reïntegratie

4.268.000

4.085.000

3.654.000

Bijdragen o.b.v. inwoneraantallen

Bijdrage in resultaat

1.452.000

2.447.000

2.803.000

Afrekening vorig jaar

-46.000

0

0

Totaal

14.863.000

15.392.000

14.972.000

Financiële kengetallen
Uit de begroting 2020 van Baanbrekers volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen
 (x € 1.000):

1 januari 2020

31 december 2020

Eigen vermogen

5.659

4.878

Vreemd vermogen

6.272

6.457

Resultaat

-/- 921