Programma Verkeer en vervoer
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting incl.wijzigingen 2019 | Begroting 2020 | Verschil |
Lasten | 3.922 | 4.681 | 4.834 | -153 |
Baten | 443 | 292 | 313 | 21 |
Saldo | -3.479 | -4.390 | -4.521 | -131 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 145 | 178 | 121 | |
Onttrekkingen uit reserves | 109 | 4.928 | ||
Per saldo mutaties reserves | -36 | -178 | 4.806 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.515 | -4.568 | 285 |
Toelichting begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Voor mitigerende maatregelen als direct gevolg van het GOL is budget gereserveerd. Voor maatregelen op het onderliggende wegennet en ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn niet voldoende financiële middelen beschikbaar. Hiervoor zijn vanaf 2020 meer middelen opgenomen.. | -260.000 |
Voor onderhoud wegen is in afwachting van het nieuw wegenbeheerplan vanaf 2019 een stelpost voor de meerkosten van onderhoud wegen opgenomen. Op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan voor de jaren 2019 en 2020 zijn de lasten in 2020 hoger dan in 2019. | -313.000 |
Aan dit programma worden in 2020 minder interne uren toegerekend dan over 2019. Voor een deel is dit te verklaren doordat in 2019 tijdelijk extra capaciteit beschikbaar is gesteld. | 71.000 |
Er worden minder kosten gemaakt voor het plan van aanpak zwerfafval. Hiertegenover staat op programma 8 (milieu en afval) een lagere bijdrage uit het afvalfonds. | 149.000 |
In 2020 zijn de kapitaallasten lager. Dit is voor een deel het gevolg van de renteverlaging. Voor een bedrag van € 80.000 heeft in 2019 een extra afschrijving plaatsgevonden voor het parkeerterrein nabij het Van Greunsvenpark. | 90.000 |
Tot en met de begroting 2019 was tijdelijk een budget beschikbaar gesteld voor duurzaam veilig. Door het wegvallen ontstaat een voordeel. | 75.000 |
Voor een aantal gemeentelijke objecten wordt tijdelijk een subsidie ontvangen voor het in stand houden van de objecten. | 21.000 |
Een incidenteel budget voor onderzoek fietspad Tuinbouwweg is vanuit 2018 overgeheveld naar 2019. | 50.000 |
Overige verschillen | -14.000 |
Saldo verschil | -131.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2020 ten opzichte van jaarrekening 2018:
Saldo begroting 2020 | -4.521 |
Saldo jaarrekening 2018 | -3.479 |
Nadelig verschil | -1.042 |
Voornaamste verschillen:
Voor onderhoud wegen is in afwachting van het nieuw wegenbeheerplan vanaf 2019 een stelpost voor de meerkosten van onderhoud wegen opgenomen. Op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan voor de jaren 2019 en 2020 zijn de lasten in 2020 hoger dan in 2018. Ten opzichte van 2018 is dit een nadeel. | -559.000 |
Voor mitigerende maatregelen als direct gevolg van het GOL is budget gereserveerd. Voor maatregelen op het onderliggende wegennet en ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn vanaf 2020 extra middelen opgenomen. | -360.000 |
Aan dit programma worden in 2020 minder interne uren toegerekend dan in 2018. | 38.000 |
De werkelijke kosten van onderhoud bermen zijn in 2018 incidenteel lager geweest. | -37.000 |
In 2020 is sprake van meerkosten op taakveld openbare verlichting. Dit is enerzijds doordat de lagere energiekosten over 2018 als incidenteel zijn ingeschat (€ 20.000) en daarnaast is in 2018 een bedrag voor onderhoud | -34.000 |
De leges inkomsten voor kabels en leidingen zijn in 2018 hoger geweest dan het bedrag waar in de meerjarenbegroting rekening gehouden wordt. Onduidelijk is nog of structureel een hogere opbrengst mogelijk is. | -27.000 |
Er worden in 2020 minder kosten gemaakt voor uitvoering van het plan van aanpak zwerfafval. Hiertegenover staat op programma 8 (milieu en afval) een lagere bijdrage uit het afvalfonds. | 27.000 |
De kosten bevordering verkeersveiligheid en duurzaam veilig maatregelen zijn lager. | 27.000 |
Ten opzichte van 2018 is sprake van hogere kapitaallasten als gevolg van de investeringen in het openbaar gebied van het Centrumplan Vlijmen. | -46.000 |
De kosten voor bebording en bewegwijzering zijn in 2018 incidenteel lager geweest. | -21.000 |
De kosten voor onkruidbestrijding en reiniging verharding zijn op basis van contractafspraken hoger dan in 2018. | -21.000 |
Overige verschillen | -29.000 |
Saldo verschil | -1.042.000 |