Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting incl.wijzigingen 2019 | Begroting 2020 | Verschil |
Lasten | 3.157 | 3.555 | 3.847 | -292 |
Baten | 12 | 12 | 10 | -2 |
Saldo | -3.144 | -3.543 | -3.837 | -294 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.144 | -3.543 | -3.837 |
Toelichting begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
Er worden minder uren toegerekend aan crisisbeheersing. Dit betreft een verschuiving naar het taakveld openbare orde en veiligheid. | 21.000 |
Hogere kosten Veiligheidsregio Brabant Noord. De bijdrage 2020 is opgenomen conform besluitvorming door de raad op 2 juli 2019. | -248.000 |
Doordat de brandweerkazernes in Heusden en Vlijmen worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant Noord zijn de kapitaallasten € 56.000 lager. Daarnaast zijn daardoor de onderhoudskosten € 24.000 lager. | 80.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er worden meer uur toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verschuiving tussen twee taakvelden (€ 21.000) en anderzijds doordat het salarisbudget van nog niet ingevulde vacatures in 2019 eenmalig is overgeboekt naar het centrale flexbudget, wat onder een ander taakveld valt. | -90.000 |
In de voorjaarsnota 2019 is voor 2020 en verder, een jaarlijks bedrag van | -25.000 |
In de voorjaarsnota 2019 is voor 2020 tot en met 2023 een jaarlijks bedrag van € 37.500 opgenomen voor een leerstoel ondermijning. | -37.500 |
Overige verschillen | 5.500 |
Saldo verschil | -294.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2020 ten opzichte van jaarrekening 2018:
Saldo begroting 2020 | -3.837 |
Saldo jaarrekening 2018 | -3.144 |
Nadelig verschil | -693 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
Er worden minder uren toegerekend aan crisisbeheersing. Dit betreft grotendeels een verschuiving naar het taakveld openbare orde en veiligheid. | 39.000 |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2020 hoger dan in 2018. | -520.000 |
Doordat de brandweerkazernes in Heusden en Vlijmen worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant Noord zijn de kapitaallasten in 2020 lager. Daarnaast zijn de onderhoudskosten € 28.000 lager. | 84.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Als gevolg van formatie-uitbreiding vanaf 2019 worden er meer uren verantwoord op het taakveld openbare orde en veiligheid. | -68.000 |
Voor 2019 en 2020 is een jaarlijks bedrag van € 88.000 (€ 2 per inwoner) opgenomen voor de bijdrage aan het integraal veiligheidsplan. | -88.000 |
In de voorjaarsnota 2019 is voor 2020 en verder, een jaarlijks bedrag van € 25.000 opgenomen voor ANPR cameratoezicht. | -25.000 |
In de voorjaarsnota 2019 is voor 2020 tot en met 2023 een jaarlijks bedrag van € 37.500 opgenomen voor een leerstoel ondermijning. | -37.500 |
Vanaf 2019 zijn enkele budgetten die daarvoor vielen onder overhead verplaatst naar het taakveld openbare orde en veiligheid. | -58.000 |
Overige verschillen | -19.500 |
Saldo verschil | -693.000 |