Programma Bestuur en beheer
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting incl. wijzigingen 2019 | Begroting 2020 | Verschil |
Lasten | 6.031 | 5.615 | 5.727 | -112 |
Baten | 3.855 | 1.680 | 2.175 | 495 |
Saldo | -2.176 | -3.935 | -3.552 | 383 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.831 | 135 | 600 | |
Onttrekkingen uit reserves | 112 | - | 219 | |
Per saldo mutaties reserves | -1.720 | -135 | -381 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.896 | -4.070 | -3.933 |
Toelichting begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Bestuur | |
Voor 2020 wordt er van uit gegaan dat er 10 Buurt Bestuurt groepen volledig actief zijn. In lijn met het coalitieakkoord wordt het beschikbare budget verhoogd om de verschillende buurtbesturen, maar ook vrijwilligers, meer mogelijkheden te bieden om zowel fysieke als sociale projecten op te starten. | -32.000 |
De bezoldigingsbedragen van het college en de raad zijn opgenomen conform de laatste circulaire. Dit zorgt voor hogere lasten. | -44.000 |
Politieke ambtsdragers vallen onder een specifiek voor hen geldende pensioenwet. Conform BBV is er een voorziening gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van de pensioenregeling voor wethouders, voortvloeiend uit toezeggingen na 2013. De storting in 2020 bedraagt | -39.000 |
Zoals vermeld in de Voorjaarsnota wordt in 2020 een eenmalige bijdrage gevraagd van € 219.000 ter afdekking van een deel van het negatieve eigen vermogen van het stadsgewest. Dit bedrag zal uit de Algemene reserve worden bekostigd. Vanaf 2021 wordt een bijdrage per inwoner gevraagd om de jaarlijkse exploitatielasten af te dekken. | -219.000 |
Burgerzaken | |
In 2019 waren er middelen opgenomen voor de Europese Parlementsverkiezingen en de gecombineerde verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen. In 2020 staan er geen verkiezingen gepland. Een voordeel van € 110.000. | 110.000 |
Beheer overige gebouw en gronden | |
Lagere kapitaallasten welke enerzijds worden veroorzaakt door een dalende boekwaarde waardoor er al lagere rentelasten zijn en anderzijds door een aanpassing van het rentepercentage van 1,75% naar 1,4%. | 77.000 |
De kosten en opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen fluctueren jaarlijks. Op basis van de (dynamische) planning wordt in 2020 een netto resultaat van € 600.000 verwacht. De begrote storting in de Algemene Reserve is daarmee € 465.000 hoger dan in 2019 werd geraamd. | 465.000 |
Als gevolg van de verkoop van percelen neemt het totaal aantal vierkante meters uitgeefbare pachtgronden af. Doordat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 2020 een hoger tarief heeft vastgesteld voor de reguliere pachtprijzen, wordt er per saldo toch een stijging van de pachtinkomsten verwacht ten opzichte van 2019. Een voordeel van € 50.000. | 50.000 |
Overige verschillen | 15.000 |
Saldo verschil | 383.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2020 ten opzichte van jaarrekening 2018:
Saldo begroting 2020 | -3.552 |
Saldo jaarrekening 2018 | -2.176 |
Nadelig verschil | -1.376 |
Voornaamste verschillen:
Bestuur | |
Het budget voor burgerparticipatie in 2018 was € 80.000. Per 2020 is het beschikbare bedrag in lijn met de in het coalitieakkoord opgenomen ambitie verdubbeld. | -80.000 |
In 2020 wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 219.000 ter afdekking van een deel van het negatieve eigen vermogen van het stadsgewest. | -219.000 |
De voorziening wachtgeld voormalige wethouders is in 2018 bijgesteld met | 202.000 |
Burgerzaken | |
Als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten dalen de inkomsten uit leges, de zogenaamde documentendip. | -149.000 |
In 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De kosten hiervoor waren € 78.000. In 2020 staan geen verkiezingen gepland. | 78.000 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | |
In 2018 was het netto resultaat uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen € 1.831.000. Dit is is ruim € 1,2 meer dan in 2020 is begroot. De hoge opbrengst in 2018 kwam met name doordat een aantal verkopen zijn doorgeschoven van 2017 naar 2018 en door een grote kavelruil in het kader van het GOL. Daarnaast resteren er steeds minder te verkopen objecten. | -1.231.000 |
In afwachting van de herontwikkeling van Landgoed Steenenburg zijn er in 2018 minder beheerkosten gemaakt, daar waar er nog wel opbrengsten uit huur en pacht waren. Inmiddels zijn deze beëindigd. | -73.000 |
De vergoedingen in het kader van de postcodewijziging bedroegen € 51.000. | 51.000 |
Overige verschillen | 45.000 |
Saldo verschil | -1.376.000 |