Programma Onderwijs
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting incl.wijzigingen 2019 | Begroting 2020 | Verschil |
Lasten | 2.859 | 3.495 | 3.332 | 163 |
Baten | 597 | 712 | 713 | 1 |
Saldo | -2.262 | -2.783 | -2.619 | 164 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 525 | 373 | 568 | |
Onttrekkingen uit reserves | 31 | 152 | - | |
Per saldo mutaties reserves | -494 | -221 | -568 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -2.756 | -3.004 | -3.187 |
Toelichting begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
Hogere kapitaallasten die voortvloeien uit het vastgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP). | -116.000 |
Lagere onderhoudskosten voor bewegingslokalen. De lagere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve. | 263.000 |
Lagere kapitaallasten welke enerzijds worden veroorzaakt door een dalende boekwaarde en anderzijds door een aanpassing van het rentepercentage van 1,75% naar 1,4%. | 43.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Vanwege kostenontwikkeling is het budget voor leerlingenvervoer geïndexeerd met 4% (NEA-index). Daarnaast is er een stijging te zien van het aantal leerlingen. | -37.000 |
Overige verschillen | 11.000 |
Saldo verschil | 164.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2020 ten opzichte van jaarrekening 2018:
Saldo begroting 2020 | -2.619 |
Saldo jaarrekening 2018 | -2.262 |
Nadelig verschil | -357 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
Hogere kapitaallasten die voortvloeien uit het vastgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP). | -270.000 |
Lagere onderhoudskosten voor bewegingslokalen. De lagere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve. | 155.000 |
Lagere kapitaallasten welke enerzijds worden veroorzaakt door een dalende boekwaarde en anderzijds door een aanpassing van het rentepercentage. | 83.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Er worden meer uren toegerekend aan het taakveld onderwijsbeleid. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een formatie-uitbreiding. | -53.000 |
Vanwege kostenontwikkeling is het budget voor leerlingenvervoer geïndexeerd met 4% (NEA-index). Daarnaast is er een stijging te zien van het aantal leerlingen. | -30.000 |
In 2018 is het budget voor het bestrijden van onderwijsachterstanden niet volledig besteed. | -57.000 |
In 2018 hebben we voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) een extra subsidie ontvangen. | -27.000 |
In 2020 zijn meer middelen beschikbaar om het bereik van peuters aan voorschoolse voorzieningen te verhogen. | -149.000 |
Overige verschillen | -9.000 |
Saldo verschil | -357.000 |