Programma Bouwen en wonen
Toelichting begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | | De raming van de kosten voor het implementeren van de omgevingswet zijn voor het eerst opgenomen in de begroting van 2019. Naar verwachting treedt de omgevingswet in 2021 in werking. De hogere geraamde kosten voor 2020 hebben betrekking op externe ondersteuning voor € 110.000 en een verhoging van het budget actualisatie bestemmingsplannen voor € 50.000. De middelen zijn reeds via de voorjaarsnota 2018 aangevraagd en ingerekend. | -160.000 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | | Onder de post onderhanden werken zijn begrepen de stortingen in de reserves als gevolg van tussentijdse winstnemingen, Rood voor groen en bovenwijkse voorzieningen. In de begroting 2020 is de tussentijdse winstneming voor De Grassen € 20.000 lager dan de tussentijdse winstneming in de begroting 2019. De storting in de reserve bovenwijkse voorziening is circa € 47.000 hoger omdat verwacht wordt dat er in 2020 meer m² grond verkocht wordt in het Geerpark. De mutatie in de reserve Rood voor Groen is voor 2020 voorzien op € 258.000, voor 2019 was voorzien € 249.000. Dit alles heeft op de post onderhanden werken een nadelige uitwerking. | 37.000 | In het raadsvoorstel bij deze begroting wordt voorgesteld om voortaan de verliesvoorziening bouwgrondexploitaties te waarderen op eindwaarde. Tot op dit moment was dit altijd contante waarde. Het effect op de begroting 2020 is dat er géén rente (tegen het discontopercentage van 2%) meer wordt toegevoegd aan de voorziening. Dit resulteert in een voordeel ten opzichte van 2019. | 246.000 | Wonen en Bouwen | | De leges zijn verhoogd van € 1.000.000 in 2019 naar € 1.100.00 voor de jaren 2020 en 2021. Dit op basis van woningsbouwplanning en stijgende inkomsten van omgevingsvergunningen in 2018 en 2019. | 100.000 | In 2018 is gewerkt aan de herinrichting van de woonwagenlocaties, het verzamelen van informatie en de afstemming met bewoners aan de Nassaulaan Vlijmen. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de herinrichting dat eind 2018 door de raad is vastgesteld. De herinrichting van de Sportlaan is volgens de oorspronkelijk ingezette koers opgepakt en wordt in 2019 hervat. Deze middelen zijn in 2019 overgeheveld. In 2020 zijn deze middelen niet opgenomen. | 94.000 | Aan dit programma worden in 2020 meer interne uren geraamd dan in 2019. Er zijn met name minder uren geraamd op bouwgrond en kredieten, hierdoor ontstaat een nadeel op dit programma. | -65.000 | Overige verschillen | 4.000 | Saldo verschil | 256.000 |
| |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2020 ten opzichte van jaarrekening 2018:
Saldo begroting 2020 | -331 |
Saldo jaarrekening 2018 | -1.468 |
Voordelig verschil | 1.137 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | | In 2021 wordt de omgevingswet ingevoerd. Implementatie vindt voornamelijk plaats in 2020. Hierdoor middelen gevraagd via de voorjaarsnota. De kosten hebben betrekking op externe ondersteuning (€ 110.000), actualisatie bestemmingsplannen (€ 50.000) , bredere inzet participatie (€ 25.000), rapportages milieu effecten (€ 50.000) en de inzet van slimme technolgie (€ 20.000). Naar verwachting treedt de omgevingswet in 2021 in werking. In 2018 zijn er geen kosten gemaakt. | -255.000 | In 2018 zijn er extra legesopbrengsten geweest i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen. Dit wordt veroorzaakt door een aantal incidentele grote bestemmingsplanprocedures in 2018. | -65.000 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | | De winstnemingsregeling zoals deze moet worden uitgevoerd volgens de voorschriften zorgen ervoor dat jaarlijkse fluctuaties optreden. Voor 2020 is een bedrag van € 104.000 tussentijdse winst berekend ten opzichte van de bij de jaarrekening 2018 € 74.000. | 30.000 | Binnen de post onderhanden werken wordt ook de storting in de reserve bovenwijks verantwoord. De storting 2020 is berekend op € 264.000, de gerealiseerde storting bij de jaarrekening is € 60.000. De afwijking bedraagt circa 204.000. | 204.000 | In de jaarrekening 2018 zijn binnen de post onderhanden werken ook verantwoord uitgaven, voor een bedrag van € 114.000 die worden gedekt door een vrijval uit de reserve bovenwijks. In 2020 zijn deze posten niet voorzien. | 114.000 | In het raadsvoorstel bij deze begroting wordt voorgesteld om voortaan de verliesvoorziening bouwgrondexploitaties te waarderen op eindwaarde. Tot op dit moment was dit altijd contante waarde. Het effect op de begroting 2020 is dat er géén rente (tegen het discontopercentage van 2%) meer wordt toegevoegd aan de voorziening. Dit resulteert in een voordeel ten opzichte van 2018. | 99.000 | Om de verliesvoorzieningen op peil te houden is bij de jaarrekening 2018 een bedrag gestort van € 1.094.000. De afweging voor een bijstelling vindt altijd plaats bij de jaarrekening, in een begroting wordt geen bijstelling geraamd. Nu daarom een voordeel | 1.094.000 | Wonen en Bouwen | | De legesopbrengst uit omgevingsvergunningen bedroeg in 2018
€ 1.160.000. In de meerjarenraming was een opbrengst opgenomen van
€ 1.000.000. Deze is in de begroting 2020 naar boven bijgesteld, naar
€ 1.100.000. Dit leidt ten opzichte van de werkelijke baten 2018 tot een nadelig effect van € 60.000. | -60.000 | Overige verschillen | -24.000 | Saldo verschil | 1.137.000 |
| |
